Questa funzione ha lo scopo di mettere in relazione le scadenze
degli agenti con le scadenze dei pagamenti sulle fatture cliente.
La gestione delle provvigioni, al momento dell’emissione di una
fatture attiva con provvigioni da riconoscere all’agente / subagente, crea
sullo scadenziario sia una o più scadenze attive (da cliente) sia una o più
scadenze passive (verso agente ) che hanno le stesse date di scadenza, ovvero
quelle generate in riferimento al pagamento indicato in fattura.
Questa funzione riporta le scadenze passive in ordine di agente,
scadenza e verifica che il cliente destinatario della fattura abbia provveduto
al pagamento. In caso contrario la riga verrà evidenziata in rosso. Di
conseguenza l’operatore potrà bloccare anche i relativi pagamenti verso
l’agente.